湖北省商务厅

（一）简要概述部门职能与职责。

    贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我省情况拟订全省外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全省对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责制定我省国内外贸易、招商引资、对外投资合作等方面的地方性法规和促进政策，统筹管理全省对外开放、招商引资、国内外贸易、服务贸易、电子商务、对外投资合作、口岸建设、优化经济发展环境等工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

 2016年全厅整体支出4.0034亿元（其中含对下转移支付2.2073亿元）。其中人员经费9877.5万元，日常公用经费918.26万元，项目支出6415.27万元，对下转移支付2.2073亿元。全厅2016年度“三公”经费支出决算数为546.88万元，比年初预算数608万元减少61.11万元，减幅为10％。全厅2016年度会议费决算数为65.89万元，比年初预算减少79.51万元。全厅2016年度培训费决算数为40.49万元，比预算减少103.2万元。

（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

1.深入推进内贸流通体制改革和流通现代化，加强市场体系建设和市场监管，促进电子商务等新型业态快速发展。力争全省社会消费品零售总额增长12%以上，电子商务交易额增长20%以上。
2.继续扩大吸收外商投资和培育我省外贸增长新优势，积极申报国家自由贸易区。力争全省实际吸收外商投资增长8%以上，外贸出口增长8%以上，服务贸易增长10%以上。
3.加大对外投资合作力度，加快我省企业“走出去”步伐。力争全省实际对外直接投资增长10%，对外承包工程业务实现稳定增长，对外派劳务合作保持平稳发展。
4.加大口岸“大通关”建设力度，逐步提高通关效率。力争进出口货运量较上年增长3% 以上 ，出入境人次较上年增长7%以上。
5.进一步优化经济发展环境，努力提高商务行政执法能力和部门预算保障能力。力争社会对经济发展环境和商务行政执法满意度达到80%以上，全年预算执行率达到95%以上，重要支出保障率达到100%。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算
完成率
（10分）

10

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。

①指标值计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）
4.0034/4.4324=90.32%
②数据获取方式：部门年度决算报表

100%

90.32%

8

2016年财政拨款结转4289.92万元，主要原因为：部分预算项目程序尚在报批，需跨年使用资金。
改进措施：做好资金使用计划安排，定期或不定期对预算执行情况通报，对预算执行情况差的单位下年度进行削减，将预算执行情况作为部门各项考核要素之一。

指标设计合理，但实际完成率较低，建议合理安排项目申报工作，提高预算完成率。

预算调整率
（5分）

5

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

①指标值计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）=5171.55/44324.88=11.67%
②数据获取方式：部门年度决算分析报告

不超过5%

11.67%

0

2016年我厅预算调整数5171.55万元，主要原因为：在年初预算基础上新增商业服务业支出2379万元，增加一般公共预算支出1800万元，增加医疗卫生与计划生育支出600万元等。
改进措施：提升预算编制的准确性和前瞻性，预算编制时不仅要结合近年来工作安排，还要考虑当年实际工作任务的轻重缓急，采取有效措施提高预算的约束力。

实际预算调整率超过目标值，建议分析预算调整原因，提高预算编制的准确性。

支出进度率
（5分）

5

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。

①指标值计算公式：支出进度率=（实际支出/支出预算）
半年支出进度=26319.45/44324.88=59.38%；
前三季度支出进度=31745.57/44324.88=71.62%。
②数据获取方式： 部门年度决算报表及财务核算系统。

半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%

半年进度率59.38%；前三季度进度率71.62%

4

目标完成略低于预期，指标设计较合理。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

①指标值计算公式：预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
2016年预算编制准确率=158.41/224*100%-100%=-29.3%
②数据获取方式： 部门年度决算报表及财务核算系统。

预算编制准确率≤20%

预算编制准确率=-29.3%

5

其他收入决算数909.74万元，扣除厅本级专用资金账户余额合并243.97万元及纺配账户余额合并507.36万元影响后，实际收入158.41万元。目标完成，指标设计合理。

过程

预算管理（15分）

“三公”经费控制率
（5分）

5

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

①指标值计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%
“三公”经费控制率=546.88/608=89.95%
②数据获取方式:部门年度决算分析报告

三公经费控制率 ≤100%

三公经费控制率 =89.95%

5

目标完成，指标设计合理。

资产管理规范性
（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

①指标值计算公式：新增资产配置完成率=新增资产配置完成数/新增资产配置预算数=56.22/60.02=93.67%
②数据获取方式： 部门年度决算分析报告

1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

新增资产配置基本上按预算执行。

5

目标完成，指标设计合理。

资金使用合规性
（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

数据获取方式：年度财务分析报告。

1.按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支出；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2016年财政拨款结转4289.92万元，预算执行率偏低。

4.5

一、扣分原因主要在于结转结余规模较大占核定预算支出的9.67%。
二、改进措施：加强预算管理，针对预、决算差异较大的情况，具体到执行项目分部门进行整改。

本年结余结转资金过大，预算执行率偏低，建议分析偏差原因，并对次年预算编制做出酌情调整。

效果

履职尽责（60分）

项目产出
（40分）

社会消费品零售总额（5分）

5

当年社会消费品零售总额

当年社会消费品零售总额达到1.2万亿，得5分；达到1.1-1.2万亿，得3分；达到1-1.1万亿，得1分，1万亿元以下不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

1.2万亿

1.56万亿

5

目标完成，指标设计合理。

电子商务交易额（3分）

3

当年电子商务交易额

当年电子商务交易额达到1.3万亿，得3分；达到1.2-1.3万亿，得2分；达到1.1-1.2万亿，得1分，1.1万亿元以下不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

1.3万亿元

1.39万亿

3

目标完成，指标设计合理。

社会消费品零售总额增长率（2分）

2

当年实现的社会消费品零售总额增长率

当年实现的社会消费品零售总额增长率≥12%，得2分；达到11-12%之间的，得1.5分；达到10-11%之间的，得1分，10%以下不得分。

当年实现的社会消费品零售总额增长率=当年社会消费品零售总额/上年社会消费品零售总额*100%-100%=1.5649/1.3978*100%-100%=11.9%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

12%

11.90%

1.5

随着中国消费零售业的转型及日趋成熟，社会消费品零售总额的增速放缓。

目标完成略低于指标值，指标设计较合理。

吸收外商投资总额（5分）

5

当年实现的外商投资总额

当年实现的外商投资总额达到90亿美元，得5分；投资总额88-90亿美元，得3分；投资总额85-88亿美元，得1分；投资总额85亿美元以下的，不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

90亿美元

101.29亿美元

5

目标完成，指标设计合理。

引进世界500强企业（3分）

3

当年引进的外商投资企业中世界500强企业的数量

当年引进的外商投资企业中世界500强企业的数量达到5家，得3分；引进数量达到4家得2分；引进数量达到3家得1分；引进数量低于3家不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

5家

13家

3

目标完成，指标设计合理。

外商投资服务业占比（2分）

2

当年外商投资总额中投资服务业占比数

当年外商投资总额中投资服务业占比≥45%，得2分；达到43-45%之间的，得1.5分；达到40-43%之间的，得1分，10%以下不得分。

当年外商投资总额中投资服务业占比=外商投资服务业项目额/当年全省吸收外商投资总额*100%=40.75/101.29*100%=40.23%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

45%

40.23%

1

引进的外商投资较多倾向于第二产业，致使第三产业投资比例较低于预期。

目标完成略低于指标值，指标设计较合理。

货物贸易进出口总额（5分）

5

当年实现的货物贸易进出口总额

当年实现的货物贸易进出口总额达到512亿美元，得5分；达到450-512亿美元之间，得4.5分；达到400-450亿美元之间，得3分；达到350-200亿美元之间，得1分；低于350亿美元以下的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

512亿美元

455.86亿美元

4.5

受外需下降和宏观经济形势影响及其他不确定性因素影响，进出口贸易增速放缓。

目标完成略低于预期。由于指标完成受各种宏观因素影响，且目前宏观经济增速放缓，对于指标的设置建议趋于谨慎。

服务贸易总额（2分）

2

当年实现的服务贸易总额

当年实现的服务贸易总额达到121亿美元，得2分；达到118.8-121亿美元，得1.5分；达到116.6-118.8亿美元，得1分；低于116.6亿美元以下的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

121亿美元

128亿美元

2

目标完成，指标设计合理。

服务外包执行额（1分）

1

当年实现的服务外包执行额

当年实现的服务外包执行额达到12.5亿美元，得1分；达到12.1-12.5亿美元，得0.5分；低于12.1亿美元的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

12.5亿美元

15.5亿美元

1

目标完成，指标设计合理。

高新技术产品出口占比（2分）

2

当年高新技术产品出口占贸易出口的比例

当年高新技术产品出口占全年货物贸易出口的比例≥23%，得2分；达到22-23%之间的，得1.5分；达到20-22%之间的，得1分，20%以下不得分。

当年高新技术产品出口占比=当年实现的高新技术产品出口总额/当年货物贸易出口总额*100%=94.12/260.72*100%=36.1%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

23%

36.10%

2

目标完成，指标设计合理。

境外投资企业备案数（1分）

1

当年实现的境外投资企业备案数

当年实现的投资企业备案数≥120家，得1分；达到110-120家的得0.5分；低于110家的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

120家

116家

0.5

指标基本完成，设计较合理。

实际对外投资额（1分）

1

当年实现的实际对外投资额

当年实现的对外投资总额超过13.3亿美元的，得1分；达到12-13.3亿美元的得0.5分；低于12亿美元的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

13.3亿美元

13.97亿美元

1

目标完成，指标设计合理。

对外承包工程新签合同额（1分）

1

当年实现的对外承包工程新签合同额

当年实现的对外承包工程新签合同金额超过140亿美元的，得1分；达到120-140亿美元的得0.5分；低于120亿美元的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

140亿美元

126.35亿美元

0.5

受宏观经济形势影响及其他不确定性因素影响，对外投资趋于谨慎，未达到目标值。

目标完成低于预期。由于指标完成受各种宏观因素及其他不确定性因素影响，对于指标的设置建议趋于谨慎。

对外承包工程完成营业额（1分）

1

当年实现的对外承包工程完成营业额

当年实现的对外承包工程完成营业额超过60亿美元的，得1分；达到50-60亿美元的得0.5分；低于50亿美元的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

60亿美元

51.11亿美元

0.5

受宏观经济形势影响及其他不确定性因素影响，对外投资趋于谨慎，未达到目标值。

目标完成低于预期。由于指标完成受各种宏观因素及其他不确定性因素影响，对于指标的设置建议趋于谨慎。

外派劳务人数（0.5分）

0.5

当年实现的外派劳务人数

当年实现的外派劳务人数超过2.6万人次，得0.5分；达到2-2.6万人次，得0.4分；达到1.8-2万人次，得0.3分；达到1.5-1.8万人次，得1分；1.5万人次一下的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

2.6万人次

2.02万人次

0.4

由于对外投资趋于谨慎，外派劳务人数相应较少。

目标完成低于预期。由于指标完成受各种宏观因素及其他不确定性因素影响，对于指标的设置建议趋于谨慎。

对外投资100万美元以上企业数量占比（0.5分）

0.5

当年实现的对外投资100万美元以上企业数量占比

当年实现的对外投资100万美元以上企业数量占比大于95%的，得0.5分；达到85%-95%之间的，得0.4分；达到75%-85%之间的，得0.3分；达到65%-75%之间的，得0.1分；占比65%以下的不得分。

当年实现的对外投资100万美元以上企业占比=当年实现的对外投资100万美元以上企业数量/当年对外投资企业总数*100%=82/116*100%=71%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

95%

71%

0.1

目标完成低于预期。从指标设计而言，要求95%以上的企业都需投资100万以上过于严苛，指标设计不合理。

对外承包10亿美元以上项目数量（0.5分）

0.5

当年实现的对外承包10亿美元以上项目数量

当年实现的对外承包10亿美元以上项目数量超过5家，得0.5分；达到3-4家，得0.3分；达到2-3家，得0.1分；2以下的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

5家

2家

0.1

目标完成低于预期。对外承包项目金额数受多重因素影响，建议综合考虑各种影响因素后调整指标值。

境外劳务纠纷数量（0.5分）

0.5

当年发生的境外劳务纠纷数量

当年发生的境外劳务纠纷数量小于或等于5起的，得0.5分；超过5起的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

5起

4起

0.5

指标设计合理，完成预期。

进出境人次（1分）

1

当年实现的进出境人次

当年实现的进出境人次达到194万人次，得1分；低于194万人次的不得分。

查阅海关数据

194万人次

255万人次

1

目标完成，指标设计合理。

进出口货运量（1分）

1

当年实现的进出口货运量

当年实现的进出口货运量达到2400万吨，得1分；达到2300-2400万吨之间得0.5分；低于2300万吨，不得分。

查阅海关数据

2400万吨

2354.8万吨

0.5

受宏观经济影响，进出口货运量增速放缓。

目标完成略低于预期，指标设计较合理。

货物通关时效（1分）

1

当年实现的货物通关时效

当年实现的货物通关时效低于1.5天，得1分；超过1.5天的不得分。

现场随机抽时测验

1.5天

1.08天

1

目标完成，指标设计合理。

人员通关时效（1分）

1

当年实现的人员通关时效

当年实现的人员通关时效低于或等于38秒，得1分；超过38秒不得分。

现场随机抽时测验

38秒

38秒

1

目标完成，指标设计合理。

项目效益
（20分）

消费对地区GDP贡献率（5分）

5

社会消费对当地生产总值的贡献率

社会消费对当地生产总值的贡献率超过40.5%，得5分；达到39.5-40.5%之间的，得3分；达到39-39.5%之间的，得1分；低于39%的不得分。

当年消费对地区GDP贡献率=当年社会消费品零售总额/当年实现的全省生产总值*100%=15649/32298*100%=48.45%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

40.50%

48.45%

5

目标完成，指标设计合理。

外商企业纳税总额（5分）

5

当年实现的外商企业纳税总额

当年实现的外商企业纳税总额超过450亿元的，得5分；达到440-450亿元之间的，得3分；达到435-440亿元之间的，得1分；达到435亿元以下的不得分。

湖北省国税局相关数据统计

450亿

450.87亿元

5

目标完成，指标设计合理。

净出口对地区GDP贡献率（5分）

5

当年实现的净出口对地区GDP贡献率

当年实现的净出口对地区GDP贡献率大于2.5%的，得5分；达到2.2-2.5%之间的，得4分；达到2.1-2.2%之间的，得2分；达到2.1%以下的，不得分。

当年实现的净出口对地区GDP贡献率=（当年全省出口商品总额-进口商品总额）/当年实现的全省生产总值*100%=840/32298*100%=2.6%
数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

2.50%

2.60%

5

目标完成，指标设计合理。

服务外包新增大学生就业人数（5分）

5

当年服务外包新增大学生就业人数

当年服务外包新增大学生就业人数超过27.8万人次的，得5分；达到27.3-27.8万人次的，得3分；达到26.8-27.3万人次的，得1分；低于26.8万人次的不得分。

数据获取方式：2016年湖北省商务经济指标。

27.8万人次

30万人次

5

目标完成，指标设计合理。

100

86.6

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目名称

2016年促进市场体系建设专项资金

主管部门

湖北省商务厅

项目实施单位

湖北省商务厅

项目类别

1、部门预算项目   □       2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目   √       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   √       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。

1.项目的政策依据：《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的意见》（国办发〔2014〕51号）、《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》（国办发〔2011〕59号）、《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发〔2012〕39号）、《省人民政府关于大力推进电子商务发展的意见》（鄂政发〔2014〕21号）、《省人民政府关于深化流通体制改革加快流通产业发展的实施意见》（鄂政发〔2014〕23号）、《省人民政府关于促进经济稳定发展的若干意见》（鄂政发〔2014〕35号）
2.项目与部门职能的相关性：研究分析全省市场体系建设动态，制定全省市场体系建设总体规划和相关政策与措施；负责农村市场和农产品流通体系建设工作。
3.项目实施的现实意义：加强流通骨干市场建设，提高流通组织化程度。大力发展农产品电子商务，提高流通现代化水平。加强贫困地区农产品零售终端建设，实现惠民、利民的目标。支持我省农产品开拓省外省外市场，不断扩大我省农产品知名度和影响力。

（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.本年申请项目预算资金2000万元投向支持流通骨干市场建设，流通骨干市场拟支持20个大型批发市场(含10个农产品批发市场和10个其他商品批发市场），每个市场支持100万元。
2.本年申请项目预算资金1500万元投向支持智慧市场（信息化建设），智慧市场（信息化建设）拟支持15个大型批发市场和农贸市场实施信息化建设，每个市场100万元，共计1500万元(已开展电子商务进农村试点示范县、市不再支持）。
3.本年申请项目预算资金2000万元投向支持民生市场建设，民生市场建设拟支持四大片区薄弱乡镇、口子镇农贸市场20个，各100万元。
4.本年申请项目预算资金1000万元投向支持冷链物流设施建设，冷链物流设施建设拟支持10家流通企业冷链系统建设，每家支持100万元。
5.本年申请项目预算资金300万元投向支持荆楚农产品创市场。荆楚农产品创市场拟支持在省内或省外举办1次农产品产销对接会，共计300万元。                   

预算执行情况评价

项目总预算（万元）

项目当年预算

预算数

全年执行数

执行率

预决算偏离原因分析

年度资金总额：

6873

6873

100%

无偏差。根据省商务厅以《关于2016年省级促进市场体系建设专项资金支持项目的通知》（鄂商务发[2016]55号）确认下拨专项资金6800万元。

其中：当年一般公共预算拨款

6873

6873

100%

无偏差。根据省商务厅以《关于2016年省级促进市场体系建设专项资金支持项目的通知》（鄂商务发[2016]55号）确认下拨专项资金6800万元。

绩效目标完成情况评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

产出指标

数量指标

大型商品批发市场和大型农产品批发市场建设

新建大型商品批发市场和大型农产品批发市场数量

20

10

目前值设立需要建设大型商品批发市场，在实际操作过程中，符合大型要求的市场不够目标值数量

指标未完成，建议次年编制预算时对市场建设条件进行详细分析预测，依据实际情况调整目标值。

数量指标

市场进行信息化建设

进行信息化建设的市场数量

15

2

现有市场对于信息化建设认识不够，申报单位较少，在申报单位中符合建设条件的更少。

指标未完成，建议次年编制预算时依据实际情况调整目标值。

数量指标

农贸市场建设

当年新建农贸市场的数量

20

21

新建农贸市场数量目标完成，指标设计合理。

数量指标

企业进行冷链物流设施建设

案卷查阅

10家

13

进行冷链物流设施建设企业数量目标完成，指标设计合理。

数量指标

农产品产销对接活动次数

案卷查阅

5

5

农产品产销对接活动次数完成，指标设计合理。

效果指标

社会效益指标

新增就业人数

新增就业人数

5000人次

2.57万人

年初目标值设计较低，实际完成值远大于目标值，建议次年编制时予以酌情修改。

经济效益指标

市场产出率

市场平均产出率

3.5以上

1.78

市场刚开业，销售业绩不是很理想。

年初目标值未实现，建议次年设置时酌情调整。

经济效益指标

带动社会资本投资额

带动的社会资本投资总额

2.6亿元

7.28亿元

年初目标值设计较低，实际完成值远大于目标值，建议次年编制时予以酌情修改。

备注：
1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。